一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是国家审判机关，在辖区内依法审理判决各类民事、刑事、行政、执行等案件，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，为沙坪坝区的社会稳定、经济发展做出应有贡献。

（二）机构设置

本部门除督查室外内设机构12个，其中审判执行业务机构8个，分别为刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭（未成年人案件综合审判庭）、破产案件审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局；非审判业务机构4个，分别为综合办公室、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设派出法庭1个：陈家桥法庭。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,238.83万元，支出总计10,238.83万元。收支较上年决算数减少121.34万元,下降1.2%，主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算；三是收到区财政拨住房补贴和陈家桥法庭专项资金。

2.收入情况。2022年度收入合计10,008.70万元，较上年决算数减少126.07万元，下降1.2%，主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算；三是收到区财政拨住房补贴和陈家桥法庭专项资金。其中：财政拨款收入9,797.15万元，占97.9%；其他收入211.55万元，占2.1%。此外，年初结转和结余230.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,966.05万元，较上年决算减少163.82万元，下降1.6%，主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算；三是收到区财政拨住房补贴和陈家桥法庭专项资金。其中：基本支出6,895.21万元，占69.2%；项目支出3,070.84万元，占30.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余272.78万元，较上年决算数增加42.48万元，增长18.4%，主要原因是受疫情影响，增加了中央专款结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,797.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少304.69万元，下降3%。主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,797.15万元，较上年决算数减少304.69万元，下降3%。主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算。较年初预算数增加871.26万元，增长9.8%。主要原因是年中追加了公务员绩效奖金、国家赔偿经费、司法救助经费等，追减了公用经费定额、公务员平时考核奖、未休假补贴等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,749.51万元，较上年决算数减少352.33万元，下降3.5%。主要原因如下：一是公用经费定额人均降低1万元；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算。较年初预算数增加823.62万元，增长9.2%。主要原因是年中追加了公务员绩效奖金、国家赔偿经费、司法救助经费等，追减了公用经费定额、公务员平时考核奖、未休假补贴等。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余47.65万元，较上年决算数增加47.65万元，增长100%，主要原因是受疫情影响，增加了中央专款结转资金。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出22.37万元，占0.2%，较年初预算数增加22.37万元，增长100%，主要原因是年中追加国家赔偿支出。

（2）公共安全支出8,176.70万元，占83.9%，较年初预算数增加559.11万元，增长7.3%，主要原因是年中追加了公务员绩效奖金、司法救助经费等，追减了公用经费定额、公务员平时考核奖、未休假补贴等。

（3）教育支出13.36万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出。

（4）社会保障与就业支出919.71万元，占9.4%，较年初预算数增加129.80万元，增长16.4%，主要原因是年中追加了养老保险、退休“中人”一次性补贴等支出。

（5）卫生健康支出250.17万元，占2.6%，较年初预算数减少3.39万元，下降1.3%，主要原因是人员及工资变动，据实支出。

（6）住房保障支出367.19万元，占3.8%，较年初预算数增加115.72万元，增长46%，主要原因是年中追加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出6,752.66万元。其中：人员经费5,476.47万元，较上年决算数减少896.36万元，下降14.1%，主要原因如下：一是调整支出结构，聘用制书记员经费由基本支出改列项目支出；二是工资、津补贴、住房公积金等调标清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,276.18万元，较上年决算数减少69.10万元，下降5.1%，主要原因是公用经费定额人均降低1万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计92.55万元，较年初预算数减少107.56万元，下降53.8%，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，厉行节约，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时，受疫情影响减少公务接待；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少8.16万元，下降8.1%，主要原因如下：一是购置的车辆类型不同，配置标准不一样，导致公务用车购置费下降；二是增加燃油支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年支出数持平的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2022年度本部门公务车购置费39.32万元，主要用于购置执法执勤用车2辆。费用支出较年初预算数增加2.32万元，增长6.3%，主要原因是根据实际情况，调整“三公”经费内部支出结构。较上年支出数减少16.11万元，下降29.1%，主要原因是购置的车辆类型不同，配置标准不一样，导致公务用车购置费下降。

2022年度本部门公务车运行维护费52.06万元，主要用于因公办案出行、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少81.34万元，下降61%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，严禁公车私用。较上年支出数增加7.44万元，增长16.7%，主要原因是根据办公办案需要，增加燃油费支出。

2022年度本部门公务接待费1.17万元，主要用于接待其他法院调研交流、上级部门视察工作等。费用支出较年初预算数减少28.54万元，下降96.1%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.51万元，增长77.3%，主要原因是根据工作需要，安排公务接待费用。

 （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待7批次 118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.73元，车均购置费19.66万元，车均维护费1.93万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.04万元，增长80%，主要原因是根据工作需要，安排会议经费。本年度培训费支出50.18万元，较上年决算数增加3.23万元，增长6.9%，主要原因是根据工作需要，安排培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1,276.18万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少69.10万元，下降5.1%，主要原因是公用经费定额人均降低1万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额131.89万元，其中：政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出97.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法执勤用车及物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个一级项目、15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,996.85万元。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65483352。